一、审计处部门职责

（一）部门负责人岗位职责

1、审计处处长岗位职责

1.主持审计处日常工作，在分管校长领导下，组织实施学校内部审计工作；

2.宣传执行国家财经法纪，参加拟定有关规章、办法、实施细则，建立完善内部控制制度；

3.做好审计制度的制定及完善工作，规范审计程序；

4.主持制订年度审计工作计划、总结、报告等文件；

5.组织对外聘审核机构的选择、重大审计项目的研究、重要事项讨论决策工作；

6.负责审计处经费使用的签批工作；

7.负责全处人员的思想教育、业务学习、后续教育安排和工作业绩考核，加强审计队伍建设；

8.参与学校大项物资采购和基建工程项目招标工作；

9.协助纪委调查处理纪检监察的来信来访工作中涉及经济违规行为的审计调查工作；

10.完成学校党政领导及上级审计机关交办的各项任务。

2、审计处副处长岗位职责

1.协助处长建立健全学校审计处内部的规章制度；

2.起草制定年度审计计划、撰写业务工作总结；

3.负责审计报告的审核工作；

4.组织安排审计人员实施审计计划，督促其按要求完成工作任务；

5.负责小型基建及维修工程项目结算的复核和签批工作；

6.组织和参加完成重点审计项目和重要审计调查工作；

7.协助处长抓好审计人员思想作风、廉政建设等方面工作；

8.抓好审计人员的业务培训工作，不断提高审计人员的业务水平和工作能力；

9.协助处长做好与学校聘请的审计中介机构的协调工作；

10.完成处长交办的其他它工作。

（二）内设机构岗位职责

1、财务审计科科长1岗位职责：

1.参与研究制定学校及审计处的内部规章制度；

2.参与年度审计计划的编制及重大审计项目的方案研究；

3.承担审计项目组长工作，负责相应审计项目的组织工作；

4.负责编制审计项目的具体工作方案；

5.负责审计项目的现场工作以及审计工作底稿的一级复核；

6.负责编写审计报告初稿，提出存在的主要问题及相应的意见和建议；

7.负责办理审计报告的沟通、协调及上报校领导签发的有关工作；

8.负责重要审计事项的后续审计工作；

9.负责审计处内部的审计档案管理及其它日常工作；

10.完成处长交办的其它各项工作。

2、财务审计科科长2岗位职责：

1、承担审计项目组长工作，负责相应审计项目的组织工作；

2、负责编制审计项目的具体工作方案；

3、负责审计项目的现场工作；

4、负责审计工作底稿的一级复核；

5、负责编写审计报告初稿，提出存在的问题及相应的意见和建议；

6、负责办理审计报告的沟通、协调及上报校领导签发等有关工作；

7、负责重要审计事项的后续审计工作；

8、负责相关审计项目的审计资料的立卷归档工作；

9、负责审计处保密、经费报账等日常工作；

10、完成处长交办的其它各项工作。

3、财务审计科科员岗位职责：

1.参与编制审计项目的具体工作方案；

2.负责完成审计组长分配的具体的审计工作任务；

3.负责及时提出审计过程中发现的问题，并提出建设性的意见和建议；

4.负责编写审计工作底稿，并及时整理相关审计资料；

5.负责做好与被审计单位的沟通联系工作；

6.参与审计过程中重大事项的研究讨论；

7.参与专项审计调查工作；

8.协助科长做好审计档案的管理工作；

9.负责审计处收发文件等日常事务工作；

10.完成处长和科长交办的其它各项工作。

4、工程审计科科长岗位职责

1.参与研究制定学校及审计处内部的规章制度；

2.参与年度审计计划编制及重大工程审核项目的方案研究；

3.负责跟踪审计项目的招投标文件、合同及变更签证、主要材料及设备采购价格的审核工作；

4.负责外审工程项目结算资料的复核工作；

5.负责与外聘审核机构的沟通协调及现场查验等配合工作；

6.参与工程审核项目中重大事项的会审工作；

7.参与对外聘审核机构出具的审核结果进行复核；

8.负责小型基建及维修项目的工程结算审核工作；

9.负责有关工程结算审核档案的管理工作；

10.完成处长交办的其它各项工作任务。

5、工程审计科科员岗位职责

1.参与跟踪审计项目的招投标及合同的审核工作；

2.参与对跟踪审计项目的变更签证、主要材料及设备采购价格的审核工作；

3.参与外审工程项目结算资料的复核工作；

4.参与工程审核项目中重大事项的会审工作；

5.参与对外聘审核机构出具的审核结果进行复核；

6.负责小型基建及维修项目的工程结算审核工作；

7.负责内审工程项目的资料交接、签收工作；

8.负责工程审核方面的统计工作；

9.协助科长做好审计档案的管理工作；

10.完成处长和科长交办的其它各项工作任务。